Struktura Organizative e Shitjes
Brenda SAP ekziston një strukturë organizative që ekziston për modulin e shitjes dhe shpërndarjes.
Niveli më i lartë i kësaj është organizata e shitjes, e cila është përgjegjëse për shitjen dhe shpërndarjen e mallrave dhe shërbimeve. Organizata e shitjes është një person juridik dhe shoqërohet me një kod të kompanisë, por një kod i kompanisë mund t'i caktojë një numër organizatash shitëse. Në anën logjistike, një organizatë e shitjes mund të shesë produkte për më shumë se një fabrikë dhe një fabrikë mund të ketë më shumë se një organizatë shitëse që shesin produktet e saj. Ajo mund të ndahet në një numër të kanaleve të shpërndarjes që ndihmon një forcë shitëse për marrjen e produkteve të duhura për klientët e duhur me çmimin e duhur.
Kanali i shpërndarjes që mund të përcaktohet do të varet nga produktet që shet një kompani, për shembull mund të keni kanale që përfaqësojnë tregtarët me shumicë , shpërndarësit ose shitjet direkte. Një strategji e mirë e kanaleve të shpërndarjes do të ndihmojë kompaninë tuaj për të rritur shitjet, për të përmirësuar shitjet dhe mbulimin e marketingut dhe për të zvogëluar kostot tuaja në të gjithë funksionimin e shitjeve.
Për secilën organizatë të shitjes mund të ketë një ose shumë divizione shitjeje. Roli i divizionit të shitjeve është të strukturojë burimet e shitjeve brenda organizatës së shitjeve. Burimet në një divizë të shitjeve janë të përqendruara në një klient të vetëm ose grup konsumatorësh të ngjashëm.
Dokumentet e shitjes
Në SAP ekzistojnë një numër dokumentesh që përdoren në procesin e shitjes dhe shpërndarjes, përfshirë kërkesat e konsumatorëve, kuotimet, urdhrat e shitjeve, kontratat e shitjeve, memorandumet e kreditit dhe kthimet.
Një hetim i klientit i jepet një klienti ose një klient i mundshëm për një artikull. Pasi kërkesa është marrë nga zyra e shitjeve të lidhur me klientin, ekipi mund të punojë për një përgjigje. Dokumenti i shitjes që rezulton është një citat që i kthehet klientit me çmimin më të mirë dhe kushtet e ofruara nga një kompani.
Një urdhër shitjeje është një marrëveshje ndërmjet një kompanie dhe një klienti. Dokumenti i shitjes specifikon artikujt që duhet të dorëzohen, sasinë dhe datën e dorëzimit të artikujve tek klienti.
Një marrëveshje e caktimit të shitjeve është e ngjashme me porosinë e shitjes në kuptimin që klienti urdhëron një sërë artikujsh, çmimi dhe kushtet janë dakorduar dhe një shpërndarje është rregulluar. Marrëveshja cakton një numër furnizimesh tek klienti për një periudhë kohore.
Një kontratë e shitjes është një marrëveshje ndërmjet një kompanie dhe një klienti për mallra ose shërbime gjatë një periudhe të caktuar kohore. Ka një numër kontratash që mund të krijohen si një kontratë sasiore që specifikon totalin e artikujve që do t'i shiten konsumatorit për një periudhë kohore. Një kontakt gjithashtu mund të bazohet në vlerën në mënyrë që artikujt t'i shiten një konsumatori për një periudhë kohore deri në një shumë totale.
Me raste, një klient do të dëshirojë të kthejë sendet.
Kjo mund të jetë për shkak se ato janë sendet e gabuara, artikujt e dështuar të inspektimit, ose nuk kërkohen. Në varësi të politikës së kthimit të një kompanie, mund të kërkojë që klienti të marrë një numër të autorizimit të mallrave të kthimit (RMA) ose mund t'u lejojë klientëve të kthejnë artikujt pa një RMA. Kur kthimet të përpunohen, një klient kreditor lëshohet një kredi në formën e një dokumenti të shitjes të quajtur një memo krediti. Dhënave të kreditit mund të përpunohen edhe nëse klienti ka qenë i ngarkuar me një çmim që është më i madh se shuma e rënë dakord, në qoftë se nuk ka zbritje ose nëse ato janë ngarkuar për mallra kur urdhri përfshinte transportin falas.
E kundërta e një memorandumi të kreditit është një memo debiti dhe kjo mund të krijohet nëse një departament i shitjes ka nën ngarkuar një klient për artikujt në porosinë e shitjes.